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葡京手机登陆网址2017年预算公开

来源:财务处   葡京手机登陆网址于: 2017-03-26   编辑: 财务处  编辑: 信息中心   点击:

葡京手机登陆网址2017年预算公开

葡京手机登陆网址是经省人民政府批准设立、国家教育部备案的全日制公办高等职业院校,由葡京手机登陆网址市人民政府领导,教育业务受省教育厅葡京手机版本和引导,实行党委领导下的院长负责制和院系两级葡京手机版本体制。葡京手机登陆网址位于葡京手机登陆网址大道2号,占地面积545亩。

一、葡京手机登陆网址的主要职责

葡京手机登陆网址主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。具体为:贯彻党和国家的教育方针、政策,实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育;开展学历继续教育,面向行业、企业开展职工继续教育;面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师;承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务;完成上级交办的其他任务。

二、2017年年度葡京手机登陆网址工作任务

1.全面启动“一校两中心”建设。积极推进附属小学、医养中心(附属医院)和综合培训中心建设。

2.积极创建省级一流院校和一流专业。制定省级一流院校创建实施方案和一流专业建设实施方案。精心组织实施“43512”专业建设工程,提升专业办学能力和社会影响力。

3.加快完善新校区配套设施。确保体育馆在2018年春季投入使用。

4.努力稳定葡京手机版本规模,提高毕业生就业率和就业质量。完成全日制高职学历教育葡京手机版本2000人以上,完善毕业生就业创业工作服务体系,就业率达到80%。

5.持续提升社会综合服务能力。完成就业创业技能培训6000人,完成职业资格鉴定考核11000人、特种作业及特种设备人员培训1000人,培训养老护理专业人员1000人、专业技术人员继续教育培训8000人左右。

6.全面完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务。

三、葡京手机登陆网址预算单位构成及经费葡京手机版本方式

葡京手机登陆网址为财政全额预算拨款的事业单位,内设12个行政处室、1个群团工作部、3个教辅机构和6个二级葡京手机登陆网址。经费来源主要为财政拨款收入和事业收入,事业收入通过专户全额解缴财政,实行财政统一葡京手机版本。

四、葡京手机登陆网址人员情况说明

葡京手机登陆网址现有教职工608人,专任教师522人,其中副高以上职称159人,硕士学位65人,“双师型”教师180余人,有国家级技能大师、省级葡京手机版本名师、省级技能大师各1名;离退休职工293人,临聘及其他人员168人。全日制高职在校学生10368人,成人高等教育在册学生8000余人。

五、葡京手机登陆网址国有资产占有使用情况说明

葡京手机登陆网址现有专用设备4968万元,通用设备1832万元,以及图书档案和其他资产等。

六、葡京手机登陆网址预算绩效目标说明

葡京手机登陆网址绩效目标预算包括人员经费、公用经费和专项经费。其中人员经费支出60,311,193元,公用经费支出44,220,986元,专项经费支出17,720,000元。

七、2017年葡京手机登陆网址预算收支说明

1、收支预算总体情况

2017年葡京手机登陆网址预算收入12,225.22万元,包括财政拨款收入5,543.15万元,事业收入6,682.07万元,总体较上年增长30.63%。其中财政拨款收入增长30.05%,除了正常调资晋档带来的人员经费增长,主要原因是市政府对葡京手机登陆网址职业教育资源整合,人员统一葡京手机版本形成的人员经费增长;事业收入增长31.12%,其原因也是因为教育资源整合,财务预算统一,整合单位事业收入被纳入统一预算形成的收入增加。

预算支出12,225.22万元,较上年预算支出增幅为30.63%,形成的主要原因是教育资源整合而形成的人员经费支出增加。其中工资福利支出5,196.36万元,占支出总额的42.51%;对家庭和个人补助支出834.76万元,占支出总额的6.83%;商品和服务支出4,422.10万元,占支出总额的36.17%;项目支出1,772.00万元,占支出总额的14.49%。

2、公共预算拨款支出明细情况

(1)支出按经济分类的明细情况

公共预算支出共计5,543.15万元,包括工资福利支出4,528.39

万元,对个人和家庭补助支出834.76万元,商品和服务支出180.00万元。

(2)支出按功能分类的明细情况

高等职业教育支出4,211.85万元;

机关事业单位基本养老保险缴费支出832.04万元;

住房公积金499.25万元。

3、政府性基金预算支出情况

2017年葡京手机登陆网址没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、国有资本经营葡京手机版本预算拨款收支情况

国有资本经营葡京手机版本拨款收支情况无预算。

5、“三公”经费等预算情况。

葡京手机登陆网址2017年度一般公共预算支出未安排“三公”经费支出,与上年相比无变化。

6、葡京手机登陆网址运行经费安排情况。

为保障葡京手机登陆网址的正常经费运行,对于安排用于购买货物和服务的资金,财政拨款根据编制人数,按照人均3000元予以预算;事业返还按照42,420,986元安排商品和服务支出。

7、政府采购情况

政府采购无预算安排。

八、2017年专项资金预算情况说明

葡京手机登陆网址2017年度专项预算安排金额为17,720,000元,由事业收入返还列支,用于偿还债务利息4,520,000元和教育成本支出13,200,000元。

九、专业名词说明

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

附:葡京手机登陆网址2017年部门预算报表

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2017年3月26日

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